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集團召開上半年供水主業經營分析會議
發布時間:2018-08-16 09:26:52 來源:茂名AG亚游集团集團辦公室

2018年7月25日上午,集團公司黨委書記、董事長、總經理梁軍同誌主持召開集團供水主業上半年經營分析會議,分析上半年生產經營情況。集團領導班子和供水主業各部門、單位負責人參加了會議。

會議通報了上半年供水主業經營收入情況。上半年供水主業總收入完成8798萬元,淨利潤完成900萬元,上繳稅金完成298萬元。集團本部收入和淨利潤兩項指標都完成年目標的50%以上,且利潤完成本部年計劃的71.9%,這主要是推行成本預算管理,有效控製成本費用,初見成效。但集團供水主業上半年總收入、淨利潤和上繳稅金三項指標與同期相比均有所下降,主要原因是市自來水安裝工程有限公司工程收入減少。

會議通報了上半年安全生產情況。上半年供水量4091.94萬m3,售水量3426.69萬m3,同比增長5.9%;出廠水綜合合格率100%;管網水綜合合格率99.97%。水費回收率85.71%。產銷差率15.27%,同比上升1.93%。上半年共開展安全檢查及隱患排查80次,發現隱患22項並全部整改完成;開展防火應急演練5次,重大危險源(氯氣)泄漏應急演練2次,突發停電停水保障供水應急演練3次;參與市大型綜合消防應急演練1次;組織安全管理人員、涉氯崗位操作人員參加安全教育持證上崗培訓;對新招錄員工進行安全教育培訓。安全生產情況良好,實現安全供水,安全生產事故為零。產銷差率上升的原因主要有三個方麵:一是爆管現象仍相當嚴重。二是個別漏點處理難度大,三是超期服役的水表較多或水表口徑選用不合理,導致計量不準確;四是配合市創衛工作,集團無償提供市政道路的消防栓給環衛部門取水保潔,水損增加。五是市政府規定重新修整的市政道路五年內禁止開挖換管,早期城區主幹道鋪建的水泥管無法更換,爆漏頻率大增,造成水量損失。

會議對目前集團公司麵臨的經營壓力進行了分析:

一、工程進度壓力大。市“一汙”擴容提標改造工程截止6月底,土建工程完成80%,但設備采購工程未達到進度要求;河西水廠原水取水口上移9公裏工程、河西城區汙水處理廠提標工程及舊城區管網改造二期工程進展緩慢;河東水廠擴容工程中的自來水應急管網建設工程也因電白區占鼇水廠取水口定點原因滯後;金城路、大園路供水工程進展也不理想,西城片區隨著“一本兩專”相繼開學,供水壓力大等,如何合理、合規加快工程進度,確保按時按質完成工程建設,保障滿足供水安全、優質供水,是下一步解決的重點。

二、資金支付壓力大。集團下半年需要支付資金9000多萬元,其中河東水廠三期工程就需要支付5000多萬元。

三、集團收益壓力大。因政府規劃調整,博昊體育公司、修理廠經營受阻,目前還沒有找到新的經營點。

四、集團改革壓力大。除成本預算管理已初見成效外,其它四項改革推進相當緩慢。

會議強調,AG亚游集团要高度重視、統一思想、提振士氣、勇於擔當、主動作為,加快工程建設進度,切實節本降耗,提高效益。會議要求:

一、擔當作為、凝心聚力,確保完成工作目標。各部門負責人要按照集團公司2018年工作部署,全麵貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,按照市委、市政府及市國資委的工作部署,秉照“以水立業、以人興業、服務當先、發展至上”的宗旨,著力做大供水規模、加快升級改造管網、切實提標淨化水質、銳意拓展多種經營,紮實推進預算成本管理及各項改革措施,擔當作為、以上率下,嚴控成本、挖掘潛力,確保實現年度各項工作目標。

二、加快改造、測漏搶修,確保降低產銷差率。(一)加快管網改造,(二)推進分區計量,再泉、漢壽同誌負責督促相關部門加快推進分區計量工作,(三)加大巡測力度,快速測漏搶修。

三、轉變觀念,走出去,開拓市場。市自來水安裝工程公司要積極參與市場競爭,增加效益。

四、盤活資源、用好政策,確保多源創收增效。(一)盤活南盛水廠債權,回收收益;(二)加快市自來水安裝工程結算、資金回籠利用;(三)博昊體育公司、文明汽車修理廠要大膽開拓、擴大客源,增加收益;(四)充分利用政策,爭取更多的汙水征收手續費、政府貼息貸款。

五、高度重視、壓實責任,確保全麵安全生產,為全麵實現年度工作目標保駕護航。

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